Мангистауский областной маслихат

Официальный интернет ресурс
06.12.2019

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 110-ГУ «Аппарат Мангистауского областного маслихата» на 2019-2021 годы


             Приложение 1

Утверждена распоряжением

секретаря областного маслихата

                                                                                                                                                      от 04.11.2019 г. № 67

  

БЮДЖЕТНАЯ  ПРОГРАММА

110-ГУ «Аппарат Мангистауского областного маслихата»

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы:

001 - Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

Руководитель бюджетной программы:

Тумышев Н.Л. – секретарь областного маслихата

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

         

          Конституция Республики Казахстан;

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)                  от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;

          Решение областного маслихата от 25 октября 2019 года № 31/365 «О внесении изменений  в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 «Об областном бюджете на 2019–2021 годы»;

 

 

 

 

 

Вид бюджетной программы:

областной

в зависимости от уровня государственного управления

 

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

          Эффективное обеспечение деятельности областного  маслихата по выполнению возложенных на него функций и задач 

Конечные результаты бюджетной программы:

Организационное  обеспечение  маслихата области;

Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств:

Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на маслихат функций.

100% выполнение утвержденного  плана финансирования;

100% завершение годового плана государственных закупок;

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата маслихата Мангистауской области, в  том числе  выплата заработной  платы,  компенсационных  выплат, налогов, социальные отчисления, командировки  и  служебные  разъезды  внутри  страны, приобретение прочих запасов, оплата  услуг  связи, оплата транспортных услуг,  оплата прочих услуг и работ, прочие  текущие  затраты

Расходы по бюджетной программе, всего


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности

тыс. тенге

35445,5

42323,0

44355,0

38583,0

40898,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

35445,5

42323,0

44355,0

38583,0

40898,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда гражданских служащих  аппарата  за счет трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на аппарат функций и полномочий.

 


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

 

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Своевременное обеспечение выплаты по оплате труда работников аппарата, не являющихся государственными служащими:

1) по новой МЗП оплаты труда

 

Ед.

         0

 

 

    0

 

 

 

 

     6

 

          0

 

    0


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

 

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Оплата труда по новой МЗП

тыс. тенге

          0

       0

2956,0

0

0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 0

0

2956,0

0

0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

015 – За счет средств из местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 

текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата маслихата Мангистауской области, в  том числе  выплата заработной  платы,  компенсационных  выплат, налогов, социальные отчисления, командировки  и  служебные  разъезды  внутри  страны, приобретение прочих запасов, оплата  услуг  связи, оплата транспортных услуг,  оплата прочих услуг и работ, прочие  текущие  затраты


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2018 год

2019 год

2020 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

Секретарь областного маслихата

     Ед.

 

Ед.

        15

 

         1

15

 

1

15

 

1

15

 

1

15

 

1

административные государственные служащие - корпуса "Б"

административный персонал

 

Ед.

 

      Ед.

 

   5

 

         9

 

5

 

          9

 

5

 

          9

 

5

 

           9

 

5

 

          9

Расходы по бюджетной программе, всего


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности

тыс. тенге

35445,5

42323,0

39971,0

38583,0

40898,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

35445,5

42323,0

39971,0

38583,0

40898,0