Мангистауский областной маслихат

Официальный интернет ресурс
17.08.2017

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 110-ГУ «Аппарат Мангистауского областного маслихата» на 2017-2019 годы


Приложение 1

Утверждена распоряжением

секретаря областного маслихата

                                                                                                                                                    от 11.08.2017 г. № 47

 

БЮДЖЕТНАЯ  ПРОГРАММА

110-ГУ «Аппарат Мангистауского областного маслихата» на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы

001 - Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

Руководитель бюджетной программы

Жусупов Б.К. – секретарь областного маслихата

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан;

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;

Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 74
«Об утверждении размеров базового должностного оклада и поправочного коэффициента»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»;

Решение областного маслихата от 04 августа 2017 года № 11/136 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8  декабря 2016 года № 6/65 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»»;

 

          Вид бюджетной программы:

областной

в зависимости от уровня государственного управления

 

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

 

текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

          Эффективное обеспечение деятельности областного  маслихата по выполнению возложенных на него функций и задач 

Конечные результаты бюджетной программы:

Организационное  обеспечение  маслихата области;

Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств;

Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на маслихат функций;

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата маслихата Мангистауской области, в  том числе  выплата заработной  платы,  компенсационных  выплат, налогов, социальные отчисления, командировки  и  служебные  разъезды  внутри  страны, приобретение прочих запасов, оплата  услуг  связи, оплата транспортных услуг,  оплата прочих услуг и работ, прочие  текущие  затраты

Расходы по бюджетной программе, всего


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности

тыс. тенге

34141,0

41259,0

38587 ,0

40235,0

41844,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

34141,0

41259,0

38587,0

40235,0

41844,0

 


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

    Секретарь областного маслихата

     Ед.

 

Ед.

     13

 

      1

        15

 

         1

15

 

1

15

 

1

15

 

1

административные государственные служащие - корпуса "Б"

 

      административный персонал

 

Ед.

 

 

 

Ед.

 

      5

 

 

     

       7

 

5

 

 

 

9

 

5

 

 

 

9

 

5

 

 

 

9

 

5

 

 

 

9

 

 

Приложение 2

Утверждена распоряжением секретаря областного маслихата

от 11.08.2017 г. № 47

 

БЮДЖЕТНАЯ  ПРОГРАММА
110-ГУ «Аппарат Мангистауского областного маслихата»

на 2017-2019 годы

 

 

Код и наименование бюджетной программы

003 - Капитальные расходы государственного органа

Руководитель бюджетной программы

Жусупов Б.К. – секретарь областного маслихата

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 04 августа 2017 года № 11/136 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8  декабря 2016 года № 6/65 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»»

Вид бюджетной программы:

областной

в зависимости от уровня государственного управления

 

осуществление капитальных расходов

в зависимости от содержания

 

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

 

текущая

текущая/развитие

 

Цель бюджетной программы:

Создание необходимых условий труда, повышение качества и эффективности работы сотрудников аппарата

Конечные результаты бюджетной программы:

Оснащение государственного органа для обеспечения сотрудников аппарата необходимыми материально-техническими средствами

Описание (обоснование) бюджетной программы

Укрепление материально-технической базы или проведение капитального (восстановительного) ремонта и иные капитальные расходы в соответствии с экономической классификацией расходов, кроме бюджетных инвестиций


Расходы по бюджетной программе, всего


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

 

Закуп основных средств

тыс. тенге

392,8

100,0

 1000,0

-

-

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

392,8

100,0

1000,0

-

-


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

 

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря согласно годовому плану  государственных закупок

Ед.

15

2

-

-

-