Приложение 1
Утверждена распоряжением
секретаря областного маслихата
от 11.08.2017 г. № 47
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
110-ГУ «Аппарат Мангистауского областного маслихата» на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы
001 - Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
Руководитель бюджетной программы
Жусупов Б.К. – секретарь областного маслихата
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;
Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;
Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 74
«Об утверждении размеров базового должностного оклада и поправочного коэффициента»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;
Решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»;
Решение областного маслихата от 04 августа 2017 года № 11/136 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»»;
Вид бюджетной программы:
|
областной |
|
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от содержания
индивидуальная |
|
в зависимости от способа реализации
текущая |
|
текущая/развитие |
Цель бюджетной программы:
Эффективное обеспечение деятельности областного маслихата по выполнению возложенных на него функций и задач
Конечные результаты бюджетной программы:
Организационное обеспечение маслихата области;
Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств;
Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на маслихат функций;
Описание (обоснование) бюджетной программы
Обеспечение деятельности аппарата маслихата Мангистауской области, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Содержание аппарата маслихата в пределах лимита штатной численности |
тыс. тенге |
34141,0 |
41259,0 |
38587 ,0 |
40235,0 |
41844,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
34141,0 |
41259,0 |
38587,0 |
40235,0 |
41844,0 |
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Штатная численность сотрудников аппарата - всего, в том числе: Секретарь областного маслихата |
Ед.
Ед. |
13
1 |
15
1 |
15
1 |
15
1 |
15
1 |
|
административные государственные служащие - корпуса "Б"
административный персонал |
Ед.
Ед. |
5
7 |
5
9 |
5
9 |
5
9 |
5
9 |
Приложение 2
Утверждена распоряжением секретаря областного маслихата
от 11.08.2017 г. № 47
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
110-ГУ «Аппарат Мангистауского областного маслихата»
на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы
003 - Капитальные расходы государственного органа
Руководитель бюджетной программы
Жусупов Б.К. – секретарь областного маслихата
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;
Решение областного маслихата от 04 августа 2017 года № 11/136 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»»
Вид бюджетной программы:
|
областной |
|
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление капитальных расходов |
|
в зависимости от содержания
индивидуальная |
|
в зависимости от способа реализации
текущая |
|
текущая/развитие |
Цель бюджетной программы:
Создание необходимых условий труда, повышение качества и эффективности работы сотрудников аппарата
Конечные результаты бюджетной программы:
Оснащение государственного органа для обеспечения сотрудников аппарата необходимыми материально-техническими средствами
Описание (обоснование) бюджетной программы
Укрепление материально-технической базы или проведение капитального (восстановительного) ремонта и иные капитальные расходы в соответствии с экономической классификацией расходов, кроме бюджетных инвестиций
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
||
|
Закуп основных средств |
тыс. тенге |
392,8 |
100,0 |
1000,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
392,8 |
100,0 |
1000,0 |
- |
- |
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
||
|
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря согласно годовому плану государственных закупок |
Ед. |
15 |
2 |
- |
- |
- |
